Consulenza Tributaria e Fiscale a Milano: servizi per aziende e professionisti

Aggiornato a giugno 2026 — A cura dello Studio Genise, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Cos'è la consulenza tributaria e fiscale

La consulenza tributaria e fiscale è l'attività di assistenza professionale che aiuta aziende, professionisti e privati a gestire correttamente tutti gli adempimenti fiscali, ottimizzare il carico tributario, prevenire contenziosi e difendersi efficacemente in caso di accertamento.

In un sistema fiscale italiano sempre più complesso, una consulenza qualificata significa sicurezza, risparmio e tranquillità. Lo Studio Genise, attivo a Milano dal 1979, offre una consulenza tributaria completa, integrata con i servizi di contabilità e bilancio, consulenza societaria, consulenza del lavoro e consulenza legale.

Il team Studio Genise comprende dottori commercialisti, avvocati tributaristi e consulenti esperti, in grado di affiancare il cliente in ogni fase: dalla pianificazione fiscale preventiva alla difesa nel contenzioso.

Servizi di consulenza tributaria Studio Genise

L'offerta dello Studio copre tutte le principali aree della fiscalità d'impresa e dei professionisti:

Pianificazione fiscale e tax planning

La pianificazione fiscale consente di ridurre legalmente il carico tributario complessivo attraverso una strutturazione ottimale dell'attività. Studio Genise affianca i clienti in:

• scelta della forma giuridica più conveniente (SRL, SpA, SS, individuale);
• impostazione di strutture holding e di gruppo;
• analisi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni);
• accesso a incentivi fiscali e crediti d'imposta (R&S, Industria 5.0, ZES);
• analisi di convenienza fiscale di scelte operative;
• pianificazione della distribuzione dei dividendi e compensi amministratori.

Dichiarazioni fiscali

Studio Genise predispone tutte le dichiarazioni fiscali per aziende e privati:

• Modello Redditi SC (società di capitali) e SP (società di persone);
• Modello Redditi PF per imprenditori individuali e professionisti;
• Modello IRAP per tutte le tipologie soggette;
• Modello 770 per ritenute e contributi;
• Dichiarazioni IVA annuali e LIPE trimestrali;
• Modello CU (Certificazione Unica);
• Modello 730 per dipendenti e pensionati;
• Dichiarazioni di successione e donazione.

Per maggior dettaglio sui servizi vedi la pagina Dichiarazioni Fiscali.

Difesa e rappresentanza nel contenzioso tributario

In caso di avviso di accertamento, cartella esattoriale, processo verbale di constatazione o controversia con l'Agenzia delle Entrate, Studio Genise affianca il cliente in tutte le fasi del contenzioso:

• Analisi preliminare dell'atto e valutazione della strategia difensiva;
• Predisposizione di memorie, ricorsi e atti processuali;
• Rappresentanza presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
• Assistenza nei procedimenti di cassazione (in collaborazione con avvocati cassazionisti);
• Gestione di contenziosi internazionali e fiscalità transnazionale;
• Difesa in materia di frodi fiscali e reati tributari.

Approfondimento dedicato: Difesa e Rappresentanza nel Processo Tributario.

Strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Prima di arrivare al contenzioso, esistono numerosi strumenti deflattivi che consentono di chiudere la controversia con vantaggi economici significativi:

• Accertamento con adesione;
• Acquiescenza;
• Reclamo e mediazione tributaria;
• Conciliazione giudiziale;
• Ravvedimento operoso;
• Interpello (ordinario, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo);
• Definizioni agevolate e rottamazioni.

Studio Genise valuta caso per caso lo strumento più conveniente. Approfondimento: Strumenti Deflattivi del Contenzioso Tributario.

Rimborsi d'imposta e recupero crediti fiscali

Studio Genise assiste i clienti nel recupero di imposte versate in eccesso o non dovute. Le tipologie di rimborso più comuni sono:

• Rimborsi IRES, IRPEF, IRAP da eccedenza di acconti o ritenute;
• Rimborsi IVA per credito strutturale o operazioni straordinarie;
• Rimborsi per imposte versate all'estero (credito d'imposta per redditi esteri);
• Recupero regime impatriati e benefici fiscali non applicati;
• Rettifiche di dichiarazioni con istanza di rimborso.

Vedi: Rimborsi d'Imposta.

Fiscalità internazionale

Studio Genise è specializzato nella fiscalità internazionale e assiste:

• Filiali italiane di gruppi internazionali: bilanci, dichiarazioni, transfer pricing;
• Aziende italiane con espansione estera: pianificazione fiscale, regime CFC, branch exemption;
• Lavoratori impatriati e neo residenti: art. 16 D.Lgs. 147/2015, art. 24-bis TUIR. Vedi il regime impatriati e il regime dei neo residenti;
• Frontalieri: nuova disciplina Italia-Svizzera;
• Compliance fiscale internazionale: quadro RW, CRS, FATCA;
• Risoluzione di doppia imposizione attraverso convenzioni bilaterali.

Consulenza fiscale online

Studio Genise offre consulenza fiscale anche in modalità online per clienti in tutta Italia e all'estero, con piattaforma documentale, firma elettronica avanzata e videoconferenze pianificate. La modalità digitale è particolarmente efficace per filiali estere, lavoratori impatriati, professionisti con clienti distribuiti.

Aree di specializzazione fiscale

Area	Servizi tipici
Imposte dirette	IRES, IRPEF, IRAP, addizionali, acconti
Imposte indirette	IVA, registro, bollo, ipotecarie
Imposte locali	IMU, TARI, addizionali comunali
Fiscalità immobiliare	Compravendite, locazioni, plusvalenze
Successione e donazione	Pianificazione, dichiarazioni
Operazioni straordinarie	Fusioni, scissioni, conferimenti
Transfer pricing	Documentazione, study, masterfile
Regimi speciali	Forfettario, impatriati, neo residenti

A chi si rivolge la consulenza tributaria Studio Genise

• PMI italiane con esigenze fiscali ricorrenti e operazioni straordinarie;
• Start-up e nuove iniziative imprenditoriali;
• Filiali italiane di gruppi internazionali;
• Aziende italiane con operatività estera;
• Holding e gruppi familiari;
• Professionisti, imprenditori individuali, dirigenti;
• Lavoratori impatriati e neo residenti;
• Clienti con esigenze di protezione patrimoniale e pianificazione successoria.

Perché scegliere Studio Genise per la consulenza tributaria

• 40 anni di esperienza nella fiscalità italiana e internazionale;
• Team integrato: dottori commercialisti, avvocati tributaristi, revisori legali;
• Approccio preventivo per ridurre il rischio di accertamenti e contenziosi;
• Difesa completa in ogni grado del contenzioso tributario;
• Specializzazione in fiscalità internazionale e regimi speciali;
• Servizio bilingue italiano/inglese;
• Network internazionale per assistenza in operazioni cross-border;
• Approccio integrato con altre aree consulenziali (lavoro, societaria, patrimoniale).

Domande frequenti sulla consulenza tributaria

Cos'è la consulenza tributaria?

È l'attività di assistenza professionale che aiuta aziende, professionisti e privati a gestire correttamente gli adempimenti fiscali, ottimizzare il carico tributario e difendersi in caso di accertamenti o contenziosi.

Qual è la differenza tra commercialista e tributarista?

Il commercialista è il professionista iscritto all'ODCEC con competenze su contabilità, fiscalità, bilanci e consulenza aziendale. Il tributarista (spesso un avvocato specializzato) si occupa principalmente di difesa nei contenziosi tributari. In Studio Genise i due profili lavorano in modo integrato.

Quanto costa una consulenza tributaria?

I costi dipendono dalla complessità della situazione e dai servizi richiesti. Per assistenza periodica (dichiarazioni, adempimenti) si applica un forfait annuale. Per attività straordinarie (contenzioso, due diligence) si quotano preventivi personalizzati. Studio Genise propone preventivi trasparenti dopo una prima analisi gratuita.

Cosa fare in caso di avviso di accertamento?

Contattare immediatamente un consulente tributario. I termini per impugnare sono brevi (60 giorni dalla notifica). Esistono strumenti deflattivi (accertamento con adesione, acquiescenza) che possono ridurre sanzioni e interessi.

Studio Genise assiste anche imprese estere?

Sì. Studio Genise è specializzato in fiscalità internazionale e assiste filiali italiane di gruppi esteri e aziende italiane con operatività estera, con servizio bilingue italiano/inglese.

È possibile rimborsare imposte versate in eccesso?

Sì, attraverso istanza di rimborso entro i termini di legge (generalmente 48 mesi). Studio Genise verifica le posizioni storiche dei clienti per identificare crediti recuperabili.

Cosa sono gli interpelli all'Agenzia delle Entrate?

Sono strumenti che consentono al contribuente di chiedere preventivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate su una specifica situazione fiscale, ottenendo certezza giuridica prima di realizzare un'operazione. Esistono interpelli ordinari, qualificatori, antiabuso e disapplicativi.